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瑞金市2018年11月份财政 预算执行情况分析

 
 一、财政预算收支完成情况

2018年11月份当月财政收支完成情况

2018年11月份当月全市财政总收入完成11716万元,同比增收2410万元,增长25.9%。其中:上划中央收入2773万元,同比增收409万元,增长17.3%;上划省级收入295万元,同比增收35万元,增长1966万元,增长29.4%。2018年11月份当月一般公共预算支出完成-7045万元,同比减支30221万元,下降130.4%。

2018年1-11月份财政收入累计完成情况

2018年1-11月份全市财政总收入完成212038万元,完成年初预算97.3%,同比增收22783万元,增长12%。一般公共预算收入完成121032万元,完成年初预算92.1%,同比增收9883万元,增长8.9%。

分部门看:国税部门收入131666万元,完成年初预算104.8%,同比增收22171万元,增20.2%;地税部门收入60606万元,完成年初预算88.2%,同比增收3350万元,增长5.9%;财政部门收入19766万元,完成年初预算65.7%,同比减收2738万元,下降12.2%。三部门所占比重为62.1:28.6:9.3。

分级次看:上划中央收入81963万元,同比增收11563万元,增长16.4%;上划省级收入9043万元,同比增收1337万元,增长17.4%;一般公共预算收入121032万元,同比增收9883万元,增长8.9%。

分构成看:全市税收收入完成192276万元,同比增收25525万元,增长15.3%,占财政总收入比重为90.7%,居全赣州第2位,同比提高2.6个百分点。总量排在前三位的360彩票税种为:增值税(含改征增值税)114006万元,占财政总收入53.8%,企业所得税33593万元,占财政总收入15.8%,城市维护建设税9174万元,占财政收入4.3%。非税收入19765万元,占财政总收入比重9.3%。地方税收收入101267万元,占一般公共预算收入比重83.7%。

一般公共预算收入分项目看:

税收收入101267万元,同比增收12622万元,增长14.2%,其中:增值税51303万元,同比增收7131万元,增长16.1%;企业所得税32%部分10750万元,同比增收2552万元,增长31.1%;个人所得税32%部分2380万元,同比减收589万元,下降19.8%;五种小税16951万元,同比增收3878万元,增长29.7%;城市维护建设税9174万元,同增收26万元,增长0.3%;烟叶税854万元,同比减收440万元,下降34%;车船税770万元,同比减收56万元,下降6.8%;契税8843万元,同比减收66万元,下降0.7%。

国有资源(资产)有偿使用收入4712万元,同比增收1205万元,增长34.4%。

行政事业性收费收入3251万元,同比减收4301万元,下降57%。

罚没收入5758万元,同比减增收240万元,增长4.3%。

专项收入4633万元,同比减收543万元,下降10.5%。

政府住房基金收入1411万元,同比增收660万元,增长87.9%。

2018年1-11月份一般公共预算支出累计完成情况

2018年1-11月份全市一般公共预算支出完成483878万元,同比增支37826万元,增长8.7%。民生类支出393857万元,同比增支334065万元,增长19.3%,占一般公共预算支出的360彩票比重为81.4%。三项法定支出192926万元,同比增支16559万元,增长9.4%。其中:教育支出105615万元,同比增支4084万元,增长4%;科学技术支出17873万元,同比增支3596万元,增长25.2%;农林水支出69438万元,同比增支8879万元,增长14.7%。八项支出363884万元,同比增支38469万元,增长11.8%。

㈣政府性基金预算收支累计完成情况

1、基金收入:2018年1-11月份全市政府性基金预算收入完成89255万元,同比减收47213万元,下降34.6%,其中:国有土地收益基金收入4721万元,同比减收868万元,下降15.5%;农业土地开发资金收入342万元,同比减收52万元,下降13.2%;国有土地使用权出让金收入82027万元,同比减收46989万元,下降36.4%;彩票公益金收入774万元,同比减收68万元,下降8.1%;城市基础设施配套费收入508万元,同比减收119万元,下降19%;污水处理费收入同比净增收883万元。

 2、基金支出:2018年1-11月份全市政府性基金预算支出完成155868万元,同比减支34840万元,下降18.3%,其中:国有土地使用权出让收入安排的360彩票支出144963万元,同比减支36471万元,下降820.1%;国有土地收益金基金支出2955万元,同比增支383万元,增长14.9%;农业土地开发资金支出198万元,同比减支239万元,下降54.7%;污水处理费及对应专项债务收入安排的360彩票支出同比净增845万元;城市基础设施配套费安排的360彩票支出1588万元,同比增支912万元,增长134.9%;农林水支出同比净支30万元;商业服务业等支出同比净减支844万元;其他支出418万元,同比减支2866万元,下降857.3%;债务付息支出4053万元,同比增支2938万元,增长263.5%。

二、财政收支运行特点

财政收入增幅放缓。1-11月份,我市财政总收入完成212038万元,完成了全年预算数的360彩票97.3%,但11月份的360彩票增速降到了12%,增幅在赣州20个县(市、区)处于中游水平,排在并列第十位。1-11月份,一般公共预算收入完成121032万元,完成全年预算数的360彩票92.1%,同比增收9883万元,增长8.9%,增幅在赣州20个县(市、区)处于中游水平,排在第九位。

1-11月的360彩票预算执行情况来看,财政收入虽然达到了稳定增长,并且超序时进度完成。但是在11月份,财政收入增幅放缓,突显了我市税源面窄、增收乏力的360彩票问题。比如,纳入重点税源管理的360彩票企业有近一半税收出现负增长,工业企业税收主要依靠铜加工企业支撑,财源结构单一,财政收入抗风险能力较弱。

 1-11月份,累计拨付十三项民生支出393857万元,同比增支33406万元,增长9.3%,占一般公共预算支出的360彩票比重达81.4%;三项法定支出192926万元,同比增支16559万元,增长9.4%;八项支出363884万元,同比增支38469万元,增长11.8%。

12月份,各部门必须按照市委、政府和各级财政部门提出的360彩票工作目标,主动跟进,狠抓落实,进一步抓好收入征管,加快财政支出进度,确保全年收支任务完成。

 

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